Home > Novidades nos Sistemas > Novidades nos Sistemas SuperSoft

Novidades nos Sistemas SuperSoft

  • Criado recurso no Relatório de Carta de Cobrança, quando marcado a seleção por “Cliente” ou “Número do documento”, ao enviar Carta de Cobrança por e-mail está trazendo automaticamente o e-mail que está no cadastro do cliente;
  • Criado um filtro para que sejam demonstrados os adiantamentos, nos relatórios de Extrato de Adiantamento de Clientes ou Fornecedores, apenas dos que ainda possuem saldo.

  • Alteração na nomenclatura do menu Plano Referencial para – Manutenção > Plano de contas > Referencial > Mapeamento.

 


  • Na tela de Manutenção das Ordens de Compra foi disponibilizado um novo filtro pelo campo chamado: “SITUAÇÃO” onde é possível consultar as Ordens: ENCERRADAS, EM ABERTO, TODAS;
  • Foi adicionado mais um campo na tela de Pesquisa de Ordem de Compra. Agora é possível pesquisar as Ordens de Compra por meio do campo: “Centro de Custo”;
  • Foi criada uma nova opção onde é possível que o usuário inative uma Condição de Pagamento que não deseja mais utilizar;
  • Foi inserido no Relatório de Notificação de Recebimento/Produtos um novo campo no Seleciona Campos chamado: “NF. Origem” que tem por objetivo mostrar as notas origens cadastradas no sistema Vendas e que passaram por uma devolução no Compras;
  • Agora será possivel por meio do sistema Compras criar uma classificação de serviços nova por meio da tabela de Classificação Fiscal e é permitido criar um produto do tipo Serviço e vincular tal NBS a este;
  • Foi adicionado um tratamento que permite aplicar descontos na notificação de recebimento sem alterar o valor total dos produtos. Apenas o valor total da nota receberá tal desconto;
  • Adicionado o campo de Condição de Pagamento ao Cadastro de Fornecedores. O mesmo se encontra dentro da aba Padrões e sua validação é igual ao do sistema Vendas;
  • Foi adicionado um limite de visualização na tabela de Condição de Pagamento. Agora é possível que as condições de pagamento sejam visualizadas apenas no sistema Vendas, ou apenas no Compras ou em Ambos os sistemas;

Inclusão de novos Códigos Fiscais de Operação – AJUSTE SINIEF 18, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2017/AJ_018_1 dos produtos + IPI.


  • Em Manutenção > Clientes, aba: Padrões foi criado um novo campo chamado: “Cliente Tabela Padrão” onde a partir de um cadastro de Produtos/Clientes, poderá ser usado este cliente “Modelo” para se atribuir preço em produtos para os demais clientes;
  • Criado recurso que permite Bloquear / Inativar Condições de pagamentos não utilizadas para que não sejam mais selecionadas em documentos;
  • Adicionado tratamento de realizar Cópias de pedido não Aprovado para outro Pedido;
  • Adicionado tratamento: Portaria Sefaz n.º 194/2017 publicada no DOE/MT de 30/10/2017, a partir de 1º/11/2017 – observado determinação da base de cálculo do ICMS, nas operações com GADO BOVINO, CARNE, COURO, no estado MT, valor mínimo em pauta fiscal;
  • Possibilidade de aprovação de pedidos em período ativo posterior a data de emissão do mesmo, usando e calculando o saldo deste produto disponível na data de aprovação e não mais na data de emissão;
  • Adicionado o tratamento de emissão da nota fiscal Mod. 21 de acordo com convênio ICMS 115/03 e suas alterações para o novo layout 3.00 do gerador e validador de arquivos;
  • Adicionado o tratamento: “Rastreabilidade de vendas (Referência Cruzada)” que tem por objetivo mostrar no menu: Movimentação > Pedidos > Acompanhamento de pedidos, todos os dados deste pedido, sua referencias e movimentações;
  • É possível a partir desta versão que a Condição de Pagamento seja aberta para visualização em todos os sistemas, vinculado apenas ao sistema Compras ou Vendas. Sabendo que, caso ele esteja vinculado a um determinado sistema não estará visível no outro;
  • Ao visualizar e imprimir um pedido de venda o sistema destaca o campo “Número do pedido interno” embaixo do campo: “Número de pedido atual”;
  • Na tela onde se pesquisa e importa o orçamento por meio do botão “O” para um pedido foi acrescentado o campo: “Complemento” do produto já informado no Orçamento;
  • No cadastro de Clientes, na aba: Informações/Análise de Crédito, quando assinalada a opção “Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)”, foi acrescentado o campo de Abreviado da empresa. Tanto no sistema Financeiro como no Vendas;
  • No relatório de Emissão de Documentos / Pedidos foi adicionado uma linha divisória entre a DESCRIÇÃO e o COMPLEMENTO do produto para facilitar a visualização do usuário.

  • Adicionados os filtros por Encaminhamento, Última Ocorrência e Status do Atendimento na tela de manutenção de Atendimentos. Também será demonstrado o número da Ordem de Serviços caso o Atendimento possua vínculo com este documento;
  • Na impressão da Ordem de Serviços, agora é possível incluir o código e/ou o nome do técnico que foi apontado nas Atividades de Mão de Obra;
  • No relatório de Produtos do Cliente, agora é possível imprimir os campos Lote e Série.

  • Ajustes e correções gerais;
  • Incluído no Gerenciador de Transmissão eSocial a carga para envio do Evento S-2298 – Reintegração;
  • Incluído no Gerenciador de Transmissão eSocial a carga para envio dos Eventos S-2230- Afastamento Temporário e S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego.

  • Incluído a Exportação do Primeiro Evento R-1000 Informações do Contribuinte – Utilitários – Exportação de dados SPED – Escrituração Fiscal Digital – REINF;
  • Adequações do Layout 4 ECF.

  • Adicionado o campo da propriedade GTIN no relatório de Posição do Estoque.