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Cálculo de bens CIAP

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    Cálculo de bens CIAP

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    Como fazer os calculos para encontrar o fator de estorno e credito para bens Ciap quando cliente possui o SSAtivo e SSFiscal numa mesma base:

    Na escrituração do CIAP, para geracao do fator de estorno e ou credito, acessar o menu – Movimentacao – Escrituracao Bens Ciap – Geracao de estornos e Creditos de ICMS:

    Para verificar Cálculo do Estorno:

    Fator de Estorno = 1/60 * Total das Saídas Isentas ou não Tributadas/Total Geral das operações e ou prestação.

    Para encontrar Fator de Estorno: 1/60 = 0,01666.

    De acordo com exemplo seria:

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    Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119.

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    Para verificar Cálculo do Crédito:

    Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês

    Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083.

    De acordo com exemplo seria:

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    Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138.

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